西安所：质量管理体系的整体运行情况

　
　　2004年5月,西安地质矿产研究所正式决定开展质量、环境和职业健康安全管理体系认证工作，先后经过了体系宣贯、文件编制、体系试运行、内审和管理评审等几个阶段，目前正在进行第三方认证前的整改工作，将于今年通过第三方认证。

　　质量管理体系是我所“三标一体”管理体系最重要的组成部分，从今年4月15日试运行开始以来，地调项目的质量管理严格按照管理手册、程序文件、作业指导书中的各项规定运行，有针对性地抓好管理体系运行的三个关键的环节，一是加强宣传和培训与执行工作，提高管理体系文件有效运行的控制能力。地调部、室主任和项目负责人要亲自负责，学习、宣传管理体系文件，认真贯彻落实，责任到人，措施到位。二是管理体系是一个全员参与的工作，每位员工都要积极参与，增强规范管理意识，把文件要求转变成我们的日常工作行为和工作习惯。三是要不断发现问题，改进和完善管理体系，真正让建立一个适合我所实际情况的管理体系。具体运行情况如下：

　　一项目设计书质量运行情况

　　2005年,地调局以项目任务书下达我所承担的地调局经费来源的大调查项目15项,其中基础地质领域4项, 资源地质领域2项,水文地质与环境地质领域6项,科学研究项目1项,数据库建设项目2项。按照管理体系程序文件“项目设计控制程序”的要求，地调部严格控制了项目设计书编写过程中的设计策划、技术接口、设计输入、设计评审、设计验证、设计输出、设计确认和设计更改等环节，针对以往项目设计编写过程中设计输入资料不充分，尤其是前人资料收集和分析不够、工作部署重点不突出等问题进行了重点评审，增加了设计书初稿的校核和审核环节；对设计初审后存在问题的修改情况进行检查，并要求项目组提供相应的记录。项目设计书报送地调局审查前，需经主管业务副所长批准。截止6月30日，地调部已有12个项目设计书经过了地调局的审查，其中优秀设计6项，良好设计6项，设计优良率100%。9月30日前中吉合作境内外天山1：100万在矿规律图编制与研究项目设计亦经地调局评审获得优秀。经地调局评审后的设计存在的主要共性问题是工作阶段的安排，数据库建设及技术标准、阶段性成果的体现等，各项目组已对提出的具体问题进行了修改，并提供了相应的修改说明。地调局在7月份已对12份设计书审批完毕，项目进入到具体实施阶段。

　　我所2004年承担的资源补偿费项目今年全部续做成功，新申请资源补偿费项目2项，目前已公示。在编写相应的项目续作申请方面，地调部亦参照项目管理控制程序的相关环节，重点针对项目策划环节开展工作。确定项目负责人，成立项目组，编制了项目的总体控制进度计划，包括设计、采购、施工和成果提交的时间安排，项目的质量要求、经费控制计划和安全管理计划，人员和资源的配备及分工，单位之间的协调等管理计划，讨论了项目实施过程中的一些特殊要求。对项目申请书的编制过程参照了项目设计控制程序和项目实施控制程序，进行了校核审核、初审、修改和提交终审几个步骤，保证了项目申请书的质量和立项的成功。

　　地调部2005年开展横向项目6项，顾客要求以合同书的方式体现，除1个项目已按照合同要求提交项目成果外，其它各个项目正按照合同书的要求，或正在编写项目工作方案，或正在开展野外工作，合同履约率100%。另有3个合同书正要签署。

　　二 项目实施过程的业绩控制及质量抽查情况

　　根据我所承担项目的性质及要求，在项目设计书审批后，地调部根据项目设计书的有关要求，责成项目负责人提供项目实施工作计划，内容包括，项目应达到的管理目标或技术要求，项目需进行的主要工作，项目实施工作计划；需配置的资源和技术资料，项目工作质量要求等，经地调部主任审核后执行。

　　需开展野外地质工作的项目，地调部及所其它相关部门负责完成野外工作前的人员调配，提供相应的技术装备。各项目组需组织人员学习项目有关要求，准备野外工作资料并统一技术要求，识别特殊过程等工作。

　　野外地质工作，项目组严格按照地调局制定的有关野外工作要求和相关的作业热指导书开展工作并对野外取得的地质资料进行标识。

　　结题项目地调部需对其提供的成果报告编写提纲进行审核后进入报告编写阶段。

　　按照所管理体系的要求及地调局有关的规定，地调部严格按三级质量管理规定，执行自检、互检和抽检，并对发现的问题及时进行整改，由于大多项目组目前正在野外开展工作，地调部目前只对对综合研究过程中形成的资料、图件进行了抽检，发现存在资料整理不合格项4项，项目组均按“不合格控制程序”进行了补正。1：25万玉树幅项目组接受了地调局的野外验收，成绩为优秀。其它未进行抽检的项目，地调部分管副主任均与项目负责人对项目运行过程中可能存在的问题进行了沟通，区域性野外地质工作将在其野外工作完成后，由地调部组织专家进行资料质量抽检。对于承担的1：5万矿调工作，将组织人员进行野外资料质量检查。从目前各项目提交的半年报和季报上看，各项目组严格执行了地调局和我所制订的各项质量管理规定，提供了比较详细的质量管理记录，注重了野外工作过程中的环境和职业健康安全的管理。项目负责人对项目工作质量的抽检情况表明，项目组在剖面测制、野外填图、工程施工、样品采集等记录方面质量较好，但仍然存在少数记录不清晰，重要地质现象漏记，资料标识不请，保管责任不明等问题，需进一步整理。

　　资源补偿费项目目前“洛南灵口西沟铅锌铜矿普查”已开展相应的野外地质调查工作，但具体的工程外包项目正在洽谈中。

　　三 顾客反馈意见及满意度评价情况

　　2005年地调部开展的横向项目无合同抱怨和投诉发生。按照“顾客满意程度的监视和测量程序”要求，地调部通过电话询问，内部发放顾客满意度调查表等形式，收集顾客满意度信息并对顾客满意度进行了测量分析，结果为：项目设计书顾客满意率为83%，横向项目顾客满意率为80%；项目申请书顾客满意率为89%；项目运行过程中顾客满意率为85%左右（未完全统计）。

　　1、进一步完善了危险源辨识与风险评价、环境因素识别与评价的汇总工作，厘定了重大危险源和重大环境因素，建立了全所危险源管理台帐和环境因素台帐；

　　2、完成了地矿宾馆、印刷厂和实验测试中心三个分手册和程序文件的编写，对全所管理体系文件进行修订，完善作业指导书，制订管理方案。

　　3、按规定发布了质量、环境及职业健康安全管理手册及程序文件发布会。

　　4、开展质量、环境及职业健康安全管理体系实施与培训，主要培训：质量、环境及职业健康安全管理体系内部试运行；各岗位应遵循的管理手册及程序文件的有关章节；各岗位有关的规程、规章制度；各岗位有关质量、环境及职业健康安全管理记录的填写方法。

　　5、6月下旬适时开展内审员培训，主要培训标准基础知识及质量、环境及职业健康安全管理体系审核的技巧及审核方法。

　　6、制定了应急演练计划，在6月下旬适时组织全所员工实施火灾应急演练，进行应急演练总结及应急预案修订。

　　7、完成本部门规定的工作

　　8、指导、督促、检查各部门的工作：
　　1）、各部门组织学习质量、环境及职业健康安全管理体系文件实施要求，学习管理手册和程序文件及相关规定的内容和实施要求。
　　2）．学习质量、环境及职业健康安全管理体系要求的部门职责；
　　3）．学习本岗位应遵循的管理手册和程序文件的有关章节；
　　4）．学习与本岗位有关的规程、规章制度；
　　5）．学习与本岗位有关的质量、环境及职业健康安全管理记录的填写方法；
　　6）．编写提交本部门培训计划。
　　7）．将管理手册中职能分配表中所列的职能在部门人员中进行细化分工，落实到具体岗位人员名下；
　　8）．根据情况具体职责要求列出本部门文件清单，包括法律、法规；程序文件；标准、规范、规章制度等。
　　9）、根据需执行的文件，组织补充修订与质量、环境及职业健康安全管理体系运行相关的作业指导书；
　　10）、列出本部门的记录清单（有的直接采用程序文件中记录，有的需根据部门情况建立工作记录）；
　　11）．按照记录要求开始记录。
　　12）．评价重要环境因素和重大危险源；
　　13）．确定重要环境因素和重大危险源；
　　14）．建立部门环境因素清单和危险源清单。

自局质量管理体系建立与认证工作座谈会